Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Coordinación y Comunicación
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Estudios e Innovación Educativa
Vic. de Ext. Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordenación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Actividades realizadas por este Vicerrectorado
Presupuesto
Presupuesto de ingresos
Presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos
Liquidación del presupuesto de gastos
Personal de Administración y Servicios
Contrataciones
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Automatizada (labsig)
Servicio de Informática
 

PRESUPUESTO

 

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2003

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
EUROS
 
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  
 
art. 30.- Tasas
 
1303
Tasas Académicas
16.227.326,82
1307
Derechos de examen
 
 
art. 31,- Precios Públicos
 
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
210.354,24
1319
Otros precios públicos
330.556,66
 
art. 32,- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
 
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
1.562.631,47
 
art. 38,- Reintegros operaciones corrientes
 
1380
De ejercicios cerrados
30.050,61
 
art. 39.- Otros ingresos
 
1399
Ingresos diversos
510.860,29
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3
18.871.780,08
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 
 
art. 45.- De Comunidades Autónomas.
 
145000
Modelo de financiación
95.315.597,15
145001
Emisión de deuda
5.587.697,72
 
 
  
 
TOTAL CAPÍTULO 4
100.903.294,87
 
 
 
 
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
 
 
art. 52.- Intereses de depósitos
 
1520
Intereses de cuentas bancarias
450.759,08
 
art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
 
1550
De concesiones administrativas
300.506,05
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 5
751.265,13
 
 
 
 
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
 
art. 70.- De la Administración del Estado
 
170000
Del Departamento al que está adscrito (Investigación)
5.108.602,89
1701
De otros Departamentos Ministeriales
54.091,09
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
60.101,21
 
art. 75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana)
 
175000
Investigación Universitaria
1.051.771,18
 
art. 76.- De Corporaciones Locales
 
1760
De Ayuntamientos
120.202,42
1761
De Diputaciones
210.354,24
 
art.77.- De empresas privadas
 
1770
De empresas privadas
841.416,95
 
art. 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro
 
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
901.518,16
 
art. 79.- Del exterior
 
1790
Del exterior
2.404.048,42
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7
10.752.106,55
 
 
 
 
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
art. 91.- Préstamos recibidos en moneda nacional
 
1912
Préstamos recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público
6.971.740,41
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 9
6.971.740,41
 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
138.250.187,04

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO 2002
PRESUPUESTO 2003
DIFERENCIA
VARIACIÓN
3
Tasas y otros ingresos
20.003.953,32
18.871.780,09
-1.132.173,23
-5,66%
4
Transferencias corrientes
86.354.251,35
100.903.294,87
14.549.043,52
16,85%
5
Ingresos patrimoniales
721.214,53
751.265,13
30.050,60
4,17%
7
Transferencias de capital
9.934.730,09
10.752.106,56
817.376,47
8,23%
8
Activos Financieros
30.056.733,09
 
-30.056.733,09
-100,00%
9
Pasivos financieros
14.116.653,55
6.971.740,41
-7.144.913,14
-50,61%
  TOTAL
161.187.535,93
138.250.187,06
-22.937.348,87
-14,23%
 Porcentaje total de variación sin contemplar los activos financieros
5,43%

 

 

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2003

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
EUROS
 
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
 
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
23.943.738,95
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
27.431.676,98
130
Laborales Fijos - Retribuciones
415.473,49
141
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo.
14.694.584,28
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
9.095.334,11
162
Ayuda Social
604.646,46
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1º
76.185.454,27
 
 
 
 
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
 
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
22.912.830,01
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 2º
22.912.830,01
 
 
 
 
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
 
300
Intereses deuda
5.587.697,72
 
Intereses 1er. Plan de Inversiones - 4.101.907,61
 
 
Intereses 2º Plan de Inversiones - 1.331.330,00
 
 
Intereses préstamo Banco Europeo - 154.460,11
 
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
630.000,00
349
Otros gastos financieros
6.000,00
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3º
6.223.697,72
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
324.546,53
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4º
324.546,53
 
 
 
 
CAP.6.- INVERSIONES REALES
 
609
Investigación Universitaria
22.678.362,77
620
Plan de Inversiones
6.971.740,41
621
Inversiones propias
1.200.000,00
622
Infraestructura docente
419.814,53
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 6º
31.269.917,71
 
 
 
 
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
1.033.740,82
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7º
1.033.740,82
 
 
 
 
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
860
Adquisición acciones y particip.fuera Sector Público, Emp.Nac.o U E
300.000,00
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 8º
300.000,00
 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
138.250.187,06

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO 2002
PRESUPUESTO 2003
DIFERENCIA
VARIACIÓN
1
Gastos de personal
69.011.508,73
76.185.454,27
7.173.945,54
10,40%
2
Bienes corrientes y servicios
21.222.664,79
22.912.830,01
1.690.165,22
7,96%
3
Gastos financieros
5.900.224,01
6.223.697,72
323.473,71
5,48%
4
Transferencias corrientes
324.546,53
324.546,53
0,00
0,00%
6
Inversiones reales
62.552.928,05
31.269.917,71
-31.283.010,34
-50,01%
7
Transferencias de capital
1.935.258,98
1.033.740,82
-901.518,16
-46,58%
8
Variación activos financieros
240.404,84
300.000,00
59.595,16
24,79%
 
TOTAL
161.187.535,93
138.250.187,06
-22.937.348,87
-14,23%

 

 

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2002

CÓDIGO ECONÓM.
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
LIQUIDADO
INGRESADO
PENDIENTE DE INGRESO
 
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
 
 
 
  
1303
Tasas Académicas
18.361.113,75
17.108.831,63
17.108.831,63
 
1307
Derechos de examen
 
48.351,03
48.351,03
 
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
441.760,94
241.044,46
241.044,46
 
1319
Otros precios públicos
497.157,48
264.022,66
261.953,48
2.069,18
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
2.450.702,86
2.450.702,86
1.869.493,48
581.209,38
1380
De ejercicios cerrados
43.614,73
16.992,39
16.992,39
  
1399
Ingresos diversos
490.674,21
747.127,36
702.810,73
44.316,63
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3
22.282.023,97
20.877.072,39
20.249.477,20
627.595,19
 
 
 
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 
 
 
 
1450
De la Generalitat Valenciana
87.462.819,15
88.392.887,43
80.803.854,20
7.589.033.23
1460
De Ayuntamientos
 
15.025,06
15.025,06
 
1480
De familias e instituciones sin fines de lucro
 
39.067,23
39.067,23
  
           
 
TOTAL CAPÍTULO 4
87.492.819,15
88.446.979,72
80.857.946,49
7.589.033,23
 
 
  
 
 
 
 
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
 
 
 
 
1520
Intereses de cuentas bancarias
450.842,53
477.899,15
477.899,15
  
1550
De concesiones administrativas
270.455,45
315.379,33
308.683,43
6.695,90
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 5
721.297,98
793.278,48
786.582,58
6.695,90
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
 
 
 
 
1619
Venta de otras inversiones reales
12.500,00
12.500,00
12.500,00
 
   
TOTAL CAPÍTULO 6
 12.500,00
12.500,00
12.500,00
0
           
 
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
 
 
 
1700
Del Departamento al que está adscrito (Investigación)
 3.312.045,55
3.312.045,55
3.312.045,55
 
1701
De otros Departamentos Ministeriales
186.125,87
186.125,87
186.125,87
 
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
51.685,59
51.685,59
51.685,59
 
1750
De la Generalitat Valenciana
3.188.228,76
3.188.228,76
3.188.228,76
 
1760
De Ayuntamientos
167.618,27
167.618,27
167.618,27
 
1761
De Diputaciones
214.786,96
214.786,96
214.786,96
 
1770
De empresas privadas
894.380,47
894.380,47
894.380,47
 
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
 894.466,83
894.466,77
894.466,77
 
1790
Del exterior
2.880.246,74
2.880.246,74
2.880.246,74
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7
11.789.585,04
11.789.584,98
11.789.584,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
1860
Enajenación de acciones de fuera del S. Público
 
181.505,65
181.505,65
 
1870
Remanenete de tesorería
30.056.733,09
30.056.733,09
30.056.733,09
 
           
   
TOTAL CAPÍTULO 8
 12.500,00
12.500,00
12.500,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
1912
Préstamos recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 9
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
166.471.612,78
156.497.246,35
148.273.922,03
8.223.324,32

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
LIQUIDADO
INGRESADO
% LIQUI.
% INGRES.
3
Tasas y otros ingresos
22.282.023,97
20.877.072,39
20.249.477,20
93,69%
90,88%
4
Transferencias corrientes
87.492.819,15
88.446.979,72
80.857.946,49
101,09%
92,42%
5
Ingresos patrimoniales
721.297,98
793.278,48
786.582,58
109,98%
109,05%
6
Enajenación de inversiones reales
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
100,00%
7
Transferencias de capital
11.789.585,04
11.789.584,98
11.789.584,98
100,00%
100,00%
8
Activos Financieros
30.056.733,09
30.238.238,74
30.238.238,74
100,00%
100,00%
9
Pasivos financieros
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
30,74%
30,74%
  TOTAL
166.471.612,78
156.497.246,35
148.273.922,03
 
 

 

 

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2002


CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
CONTRAÍDO
PAGADO
EUROS
 
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
 
 
 
 
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
20.045.736,49
20.045.736,49
20.045.736,49
 
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
22.949.648,57
22.949.648,57
22.949.648,57
 
130
Laborales Fijos - Retribuciones
895.052,85
550.985,69
550.985,69
 
141
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo.
15.207.211,96
14.423.684,07
14.423.684,07
 
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
9.441.077,66
7.879.224,07
7.215.303,84
663.920,23
162
Ayuda Social
472.781,20
452.221,70
452.221,70
 
 
 
  
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1º
69.011.508,73
66.301.320,59
65.637.400,36
663.920,23
 
 
  
 
 
 
 
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
 
 
 
 
2XX
Gastos corrientes en bienes y servicios
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21
14.403,97
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 2º
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21
14.403,97
 
 
 
 
 
 
 
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
 
 
 
300
Intereses deuda
5.587.697,72
5.587.697,72
5.587.697,72
 
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
527.580,16
527.580,16
527.580,16
 
349
Otros gastos financieros
2.781,54
2.781,54
2.781,54
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3º
6.118.059,42
6.118.059,42
6.118.059,42
0,00
  
  
  
  
  
  
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 
 
 
 
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
384.646,53
360.576,05
360.576,05
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4º
384.646,53
360.576,05
360.576,05
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP.6.- INVERSIONES REALES
 
 
 
   
609
Investigación Universitaria
45.046.668,80
22.477.302,81
21.640.869,68
836.433,13
620
Plan de Inversiones
14.116.653,55
4.722.944.73
6.971.740,41
621
Inversiones propias
5.589.351,79
252.420,92
252.420,92
0,00
622
Infraestructura docente
1.885.662,96
1.082.781,46
637.595,92
445.185,54
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 6º
66.638.337,10
28.535.449,92
24.458.028,50
4.077.421,42
 
 
 
 
 
 
 
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7º
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98
0.00
 
 
 
 
 
 
 
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
860
Adquisición acciones y particip.fuera Sector Público, Emp.Nac.o U E
240.404,84
240.404,84
240.404,84
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 8º
240.404,84
240.404,84
240.404,84
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
166.471.612,78
125.634.466,98
120.878.721,36
4.755.745,62

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
CONTRAÍDO
PAGADO

% CONTRAÍDO

% PAGADO
1
Gastos de personal
69.011.508,73
66.301.320,59
65.638.400,36

96,08%

95,11%
2
Bienes corrientes en bienes y servicios
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21

100,00%

99,94%
3
Gastos financieros
6.118.059,42
6.118.059,42
6.118.059,42

100,00%

100,00%
4
Transferencias corrientes
384.646,53
360.576,05
360.576,05

93,75%

93,75%
6
Inversiones reales
66.638.337,10
28.535.449,92
24.458.028,50

42,83%

36,71%
7
Transferencias de capital
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98

100,00%

100,00%
8
Variación activos financieros
240.404,84
240.404,84
204.404,84

100,00%

100,00%
 
TOTAL
166.471.612,78
125.634.466,98
120.879.721,36