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PRESUPUESTO
(Páginas 1, 2)

 

Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2005

CÓDIGO ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
EUROS
2005
EUROS
2004
% VAR.
 
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  
 
 
 
art. 30.- Tasas  
 
 
1303
Tasas Académicas 19.000.000,00
19.350.075,43
-1,8
1307
Derechos de examen 50.000,00
48.080,97
4,0
 
art. 31,- Precios Públicos  
 
 
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios 400.000,00
496.419,43
-19,4
1319
Otros precios públicos 70.000,00
129.436,68
-45,9
 
art. 32,- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios  
 
 
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 2.400.000,00
3.215.966,70
-25,4
 
art. 38,- Reintegros operaciones corrientes  
 
 
1380
De ejercicios cerrados 50.000,00
44.825,50
11,5
 
art. 39.- Otros ingresos  
 
 
1399
Ingresos diversos 942.806,51
926.979,86
1,7
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3 22.912.806,51
24.211.784,57
-5,4
 
   
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
 
 
art. 45.- De Comunidades Autónomas.  
 
 
145000
Modelo de financiación 107.707.671,40
104.653.749,86
2,9
145001
Emisión de deuda 6.578.344,90
 
 
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4 114.286.016,30
104.653.749,86
9,2
 
   
 
 
 
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES  
 
 
 
art. 52.- Intereses de depósitos  
 
 
1520
Intereses de cuentas bancarias 260.000,00
330.565,46
-21,3
 
art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales  
 
 
1550
De concesiones administrativas 375.000,00
360.607,26
4,0
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 5 635.000,00
691.172,72
-8,1
 
   
 
 
 
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL  
 
 
 
art. 70.- De la Administración del Estado  
 
 
170000
Del Departamento al que está adscrito (Investigación) 2.800.000,00
4.849.349,67
-42,3
170001
Del Departamento al que está adscrito (Feder)  
 
 
1701
De otros Departamentos Ministeriales 1.400.000,00
2.593.572,65
-46,0
1710
De Organismos Autónomos Administrativos 100.000,00
103.477,84
-3,4
 
art. 75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana)  
 
 
1750
Investigación Universitaria 5.100.000,00
8.025.099,01
-36,4
 
art. 76.- De Corporaciones Locales  
 
 
1760
De Ayuntamientos 100.000,00
141.076,93
-29,1
1761
De Diputaciones 100.000,00
95.730,37
4,5
 
art.77.- De empresas privadas  
 
 
1770
De empresas privadas 600.000,00
288.873,79
107,7
 
art. 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro  
 
 
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro 700.000,00
622.602,33
12,4
 
art. 79.- Del exterior  
 
 
1790
Del exterior 2.500.000,00
3.137.727,76
-20,3
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7 13.400.000,00
19.857.510,35
-32,5
 
   
 
 
 
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS  
 
 
 
art. 87.- Remanente de tesorería  
 
 
1870
Remanente de tesorería 42.830.039,53
29.666.695,00
44,4
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 8 42.830.039,53
29.666.695,00
44,4
 
   
 
 
 
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS  
 
 
1912
Préstamos recibidos a corto plazo de Entes de fuera Sector Público
0,00
8.035.853,09
-100,0
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 9
0,00
8.035.853,09
-100,0
 
   
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 194.063.862,34
187.116.765,59
3,7

 

CAPIT.
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO INICIAL
2005
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2004
DIFERENCIA
VARIACIÓN
3
Tasas y otros
ingresos
22.912.806,51 24.211.784,57 -1.298.978,06
-5,4%
4
Transferencias
corrientes
114.286.016,30 104.653.749,86 9.632.266,44
9,2%
5
Ingresos
patrimoniales
635.000,00 691.172,72 -56.172,72
-8,1%
7
Transferencias
de capital
13.400.000,00 19.857.510,35 -6.457.510,35
-32,5%
8
Activos
financieros
42.830.039,53 29.666.695,00 13.163.344,53
44,4%
9
Pasivos
financieros
0,00 8.035.853,09 -8.035.853,09
-100,0%
 
TOTAL 194.063.862,34 187.116.765,59 6.947.096,75
3,7%

 

Variación ingresos presupuesto 2005-2004 en €

 

 

 

 

 

Presupuesto de gastos para el ejercicio 2005

CÓDIGO ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
EUROS
2005

EUROS
2004

%
VAR.
 
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL  
 
 
120
Funcionarios- Retribuciones básicas 29.212.159,85
25.456.703,35
14,8
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias 33.767.795,01
29.917.162,54
12,9
130
Laborales Fijos - Retribuciones 443.358,76
467.770,96
-5,2
141
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo. 13.329.435,36
16.556.860,71
-19,5
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social 10.345.320,00
9.957.739,63
3,9
162
Ayuda Social 870.980,69
952.522,59
-8,6
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 1 87.969.049,67
83.308.759,78
5,6
 
   
 
 
 
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.  
 
 
2
Gastos corrientes en bienes y servicios 23.749.054,94
22.272.346,70
6,6
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 2 23.749.054,94
22.272.346,70
6,6
 
   
 
 
 
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS  
 
 
300
Intereses deuda 6.578.344,90
6.176.164,39
6,5
 
Intereses 1er. Plan de Inversiones - 4.101.907,61  
 
 
 
Intereses 2º Plan de Inversiones - 1.331.330,00  
 
 
 
Intereses préstamo Banco Europeo (02/08/1999) - 369.107,29  
 
 
 
Intereses préstamo Banco Europeo (12/12/2003) - 776.000,00  
 
 
310
Intereses de préstamos en moneda nacional 500.000,00
601.012,10
-16,8
349
Otros gastos financieros 3.000,00
3.005,06
-0,2
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 3 7.081.344,90
6.780.181,55
4,4
 
   
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
 
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro 1.234.000,00
1.294.005,00
-4,6
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 4 1.234.000,00
1.294.005,00
-4,6
 
   
 
 
 
CAP.6.- INVERSIONES REALES  
 
 
609
Investigación Universitaria 61.432.445,08
60.949.602,67
0,8
620
Plan de inversiones  
8.035.853,09
-100,0
621
Inversiones propias 10.426.175,01
2.415.464,31
331,6
622
Infraestructura docente 1.560.968,14
1.420.606,18
9,9
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 6 73.419.588,23
72.821.526,25
0,8
 
   
 
 
 
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 
 
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub. 481.919,40
511.006,05
-5,7
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7 481.919,40
511.006,05
-5,7
         
  CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS      
850
Adquisición acciones y participaciones dentro del Sector Público  
35,06
-100,0
         
 
TOTAL CAPÍTULO 8  
35,06
-100,0
         
 
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS  
 
 
911
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 128.905,20
128.905,20
0,0
 
   
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 9 128.905,20
128.905,20
0,0
 
   
 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 194.063.862,34
187.116.765,59
3,7

 

CAPIT.
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
2005
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2004
DIFERENCIA
VARIACIÓN
1
Gastos de personal 87.969.049,67 83.308.759,78 4.660.289,89
5,6%
2
Bienes corrientes y servicios 23.749.054,94 22.272.346,70 1.476.708,24
6,6%
3
Gastos financieros 7.081.344,90 6.780.181,55 301.163,35
4,4%
4
Transferencias corrientes 1.234.000,00 1.294.005,00 -60.005,00
-4,6%
6
Inversiones reales 73.419.588,23 72.821.526,25 598.061,98
0,8%
7
Transferencias de capital 481.919,40 511.006,05 -29.086,65
-5,7%
8
Activos financieros 0,00 35,06 -35,06
-100,0%
9
Pasivos financieros 128.905,20 128.905,20 0,00
0,0%
 
TOTAL 194.063.862,34 187.116.765,59 6.947.096,75
3,7%


Variación gastos presupuesto 2005-2004 en €